증빙관리

[증빙관리]는 이 프로그램에서 작성된 모든 매출 세금계산서의 발행현황과 매입 세금계산서의 수취현황을 조회, 확인, 수정하는 곳으로서 부가세 전자신고자료를 자동으로 생성해 주는 곳입니다.  

(1) 건별매출세금계산서

• 메뉴위치: [영업관리>증빙관리>매출세금계산서]
• 조회: {매출등록}, {회계전표}, {전자세금계산서}에서 발행된 내역과 [영업관리>영업현황관리>일별영업현황]에서
      발행된 내역을 발행구분/상태별로 조회 할 수 있습니다.

① 세금계산서 작성/발행 : {세금계산서 작성/발행}버튼을 클릭한 후 {세금계산서/세금계산서(수탁) /계산서}를 선택해 수기로 작성할 수 있고, {일괄입력}을 통해 일괄등록 할 수도 있습니다. 여기서 작성된 세금계산서는 [영업현황관리]에 반영되지 않습니다.

② 매출데이터 불러오기 : {매출등록}는 작성됐으나 세금계산서가 발행되지 않은 내역은 ‘구분’을 ‘미발행’으로 선택하고 조회하면 미발행된 매출등록 내역만 조회되고, 내역을 선택 후 {(세금)계산서 발행}을 하거나 동일한 거래처에 대해서는 {(세금)계산서 통합발행}을 할 수 있습니다. ‘구분’을 발행으로 한 후 조회하면 기 발행된 내역도 다시 발행할 수 있습니다.

③ 상태변경: 타 사이트에서 전자세금계산서로 발행된 내역이나, 역발행 받은 전자세금계산서의 전송상태와 국세청전송일을 변경할 수 있습니다.

        ④ 조회: 내역을 선택한 후 하단의 {조회}를 클릭하면 해당거래처에 발행된 세금계산서 내역을 조회할 수 있는 팝업창이 제공
                    됩니다. 인쇄를 하려면 {세금계산서 인쇄}를 클릭하면 됩니다.

 (2) 업체별매출세금계산서현황

• 메뉴위치: [영업관리>증빙관리>업체별매출세금계산서현황]
• 조회: 세금계산서 또는 계산서를 발행구분에 따라 일별, 거래처 등으로 조회할 수있습니다. 

① 상세조회 : 내역을 선택한 후 하단의 {상세조회}를 클릭하면 해당거래처에 발행된 세금계산서 내역을 조회할 수 있는 팝업창이 제공됩니다. 이 화면에서 내역을 삭제하려면 내역을 선택한 후 하단의 {삭제}를 클릭하면 되고, 인쇄를 하려면 {세금계산서 인쇄}를 클릭하면 됩니다.

(3) 건별매입세금계산서

• 메뉴위치: [영업관리>증빙관리>건별매입세금계산서]
• 조회: {매입등록}, {회계전표}, {전자세금계산서}에서 수취한 내역과 [영업관리>영업현황관리>일별영업현황]에서 수취한 내역,     이 메뉴에서 수취 등록한 세금계산서를 발행구분/상태별로 조회 할 수 있습니다

① 세금계산서 작성/수취 : {세금계산서 작성/수취}버튼을 클릭한 후 {세금계산서/계산서}를 선택해 수기로 작성할 수 있습니다. 여기서 작성된 세금계산서는 [영업현황관리]에 반영되지 않습니다.

② 매입등록 불러오기 : {매입등록}는 작성됐으나 세금계산서가 발행되지 않은 내역은 ‘구분’을 ‘미수취’으로 선택하고 조회하면 미수취된 {매입등록} 내역만 조회되고, 내역을 선택 후 {(세금)계산서 수취}을 하거나 동일한 거래처에 대해서는 {(세금)계산서 통합수취}을 할 수 있습니다. ‘구분’을 수취로 한 후 조회하면 기 수취된 내역도 다시 수취할 수 있습니다.

③ 상태변경: 타 사이트에서  수취한 내역의 전자세금계산서의 전송상태와 국세청전송일을 변경할 수 있습니다.

        ④ 조회: 내역을 선택한 후 하단의 {조회}를 클릭하면 해당거래처에 수취된 세금계산서 내역을 조회할 수 있는 팝업창이 제공
                    됩니다. 인쇄를 하려면 {세금계산서 인쇄}를 클릭하면 됩니다.

 (4) 업체별매입세금계산서현황

• 메뉴위치: [영업관리>증빙관리>업체별매입세금계산서현황]
• 조회: 세금계산서 또는 계산서를 발행구분에 따라 일별, 거래처 등으로 조회할 수있습니다. 

① 상세조회 : 내역을 선택한 후 하단의 {상세조회}를 클릭하면 해당거래처에 수취한 세금계산서 내역을 조회할 수 있는 팝업창이 제공됩니다. 이 화면에서 내역을 삭제하려면 내역을 선택한 후 하단의 {삭제}를 클릭하면 되고, 인쇄를 하려면 {세금계산서 인쇄}를 클릭하면 됩니다.

(5) 세금계산서합계표

• 메뉴위치: [영업관리>증빙관리>세금계산서합계표]
• 조 회 : 세금계산서합계표 전체 화면에서는 신고분기를 선택하여 {조회}버튼을 클릭하면, 매출/매입 세금계산서의 총합계를 볼 수 있습니다.
• 합계표 발행 : {합계표 발행}에서 매출처별 세금계산서 합계표와 매입처별 세금계산서합계표를 확인하고, 출력양식으로 인쇄할 수 있습니다.
• 전자신고용 파일생성 : {전자신고용 파일 생성}에서는 전자신고를 하기 위한 파일을 생성하여 국세청 홈텍스에서 간편신고를 할 수 있습니다. 신고파일명은  “ K사업자번호7자리.3자리”로 이루어집니다. (예: K2148635.102) 

* Tip : 전자신고는 국세청 홈텍스 서비스(www.hometax.go.kr)를 이용해 신고할 수 있으며 신고서 작성 방식은 ‘홈텍스 접속 로그인 > [전자신고-부가가치세]클릭  > 신고서 작성하기 > 신고내용 작성/전송 >접수증’ 확인 하시면 됩니다. 단, 주의하실 점은 신고기간 동안 동일한 사업자의 신고서를 2번이상 전자 신고한 경우 최종 전송분 (신고서)만 유효합니다.

(6) 기타증빙발행내역

• 메뉴위치: [영업관리>증빙관리>기타증빙발행내역]
• 조회: {매출등록}, {회계전표}에서 수출, 기타, 신용카드, 현금영수증으로 발행된 기타증빙발행내역을 일자/기간별, 거래처별 등으로 조회할 수 있습니다.
• 삭제: 기타증빙발행내역을 삭제할 수 있습니다. 단, 발행구분이 없는 내역만 삭제 가능하며 발행구분이 있는 내역은 해당증빙과 연결된 메뉴에서 삭제 가능합니다.